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龙南县审计局2018年度部门决算

来源:   发布时间:2019-08-01 02:08:00

龙南县审计局2018年度部门决算

 

     

 

第一部分   龙南县审计局

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  龙南县审计局概况

 

一、部门主要职能

根据《三定方案》(龙办发〔20194)有关规定,龙南县审计局主要职责是:

(一)主管全县审计工作。

(二)起草地方性审计法规草案,制定审计规章制度并监督执行。

(三)向县委审计委员会提出年度县级预算执行情况审计报告;向县长提出年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。

(四)直接审计相关事项,出具审计报告,在法定职权范围内作出审计决定

()上级审计机关授权的审计项目

(承办县政府和上级审计机关交办的其他审计事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2018年年末编制人数24人,其中行政编制12人,事业编制12人;年末实有人数27 人,其中在职人员24人,离休人员0人,退休人员3人。

 

 

 

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计 428.58万元,其中年初结转和结余 0 万元,较2017年增加76.55 万元,增长21,52 %;本年收入合计 428,58 万元,较2017年增加79.98 万元,增长23.03 %,主要原因是:财政拨款增加

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 387.92 万元,占 91 %;事业收入 0  万元,占0  %;经营收入  0万元,占0 %;其他收入40.66万元,占9  %。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计 428.58 万元,其中本年支出合计428.58万元,较2017年增加76.55  万元,增长21,52 %,主要原因是:伙食补助费增加、出差审计增加导致商品服务费用增加;年末结转和结余0万元,较2017年减少3.43 万元,下降100 %,主要原因是:本年无年末结转和结余

本年支出的具体构成为:基本支出428.58  万元,占 100 %;项目支出  0 万元,占 0  %;经营支出  0 万元,占0  %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0  万元,占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为 283.33万元,决算数为428.58万元,完成年初预算的150.28 %。其中:

一般公共服务支出年初预算数为283.33万元,决算数为428.58万元,完成年初预算的150.28 %,主要原因是:工资福利支出增加33.43万元和商品和服务支出的增加17.81 万元以及对个人和家庭补助支出减少18.34 万元和其他资本性支出减少0.59 万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 428.58 万元,其中:

(一)工资福利支出 288.10 万元,较2017年增加33.43  万元,增长13.23 %,主要原因是:完成各项工作任务奖励资金增加11.58万元,伙食补助费增加7.15万元,其他工资福利支出增加1.99万元。

(二)商品和服务支出 97.33  万元,较2017年增加 17.81 万元,增长23.43 %,主要原因是:外出审计、下乡等差旅费增加

(三)对个人和家庭补助支出 2.5  万元,较2017年减少18.34  万元,下降87.79 %,主要原因是:退休人员的退休费转入社保发放,退休费支出减少

(四)资本性支出  0 万元,较2017年减少0.59 万元,下降 100 %,主要原因是:购置办公设备、专用设备减少

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为8   万元,决算数为 4.01 万元,完成预算的 50.27 %,决算数较2017年减少3.08万元,下降43.64 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为  0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较2017年增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:没有因公出国(境)人员

(二)公务接待费支出年初预算数为 8  万元,决算数为  4.01万元,完成预算的50.27 %,决算数较2017年减少3.08万元,下降43.64 %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:招商引资工作接待费用减少所致

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,其中公务用车购置年初预算数为 0  万元,决算数为 0 万元,完成预算的0 %,决算数较2017年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:取消了公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出97.33万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数增加17.81万元,增长22.43 %,主要原因是:外出审计、下乡等差旅费支出增加

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额  0万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出0  万元、政府采购服务支出 0 万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,其中主要领导干部用车0  辆、其他用车0  辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套);单位价值100万元以上专用设备0  台(套)。

九、预算绩效情况说明

   本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为 283.33万元,决算数为428.58万元,完成年初预算的150.28 %。其中一般公共服务支出年初预算数为283.33万元,决算数为428.58万元,完成年初预算的150.28 %。在经费的管理和使用上本单位严格按照预算绩效管理有关规定。认真执行年初部门预算和财政政策要求,各项经费开支严格在预算范围内,严格执行“八项规定”和有关财经纪律、廉政建设规定,防止了违法违纪行为的发生。保证了单位各项工作的正常开展。

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款。

二、“三公”经费:指单位因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

三、机关运行经费:指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。 

 

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