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龙南县红十字会2018年度部门决算

来源:龙南县政府网   发布时间:2019-08-01 04:08:00

龙南县红十字会2018年度部门决算

   

 

第一部分  县红十字会概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

        情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  县红十字会概况

 

一、部门主要职能

(一)宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》及有关法律法规。

(二)发展红十字会员和志愿者,开展各项活动。

(三)开展备灾救灾工作,依法接受国内外组织和个人的捐赠,开展募捐救助活动。

(四)开展人道领域内的社区服务和社会公益活动。

(五)组织开展群众卫生救护培训,普及自救互救知识和防病知识,提高群众自救能力,组织群众参加现场救护。

(六)协助开展无偿献血的宣传推进工作,开展造血干细胞、遗体、器官捐献的宣传、登记、联络工作。

(七)开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

(八)完成县委、县政府交办和委托的其它工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2018年年末编制人数5人,其中行政编制0人,事业编制5人;年末实有人数3人,其中在职人员3人,离休人员0人,退休人员0人;年末学生人数0人。

 

第二部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计67.5万元,其中年初结转和结余0万元,较2017年增加22.27万元,增长49.23%;本年收入合计67.5万元,较2017年增加22.27万元,增长49.23%,主要原因是:人员增加、大力发展志愿者队伍,积极组织志愿者服务活动等。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入67.5万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0% 

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计70.07万元,其中本年支出合计70.07万元,较2017年增加27.41 万元,增长64.25%,主要原因是:人员增加、市下达我县“三救三献”动员考核任务增加,应急救护培训任务增加,志愿者队伍壮大,积极组织志愿者服务活动等;年末结转和结余0万元,较2017年增加0万元,增长0%

本年支出的具体构成为:基本支出70.07万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为23.79万元,决算数为70.07万元,完成年初预算的133%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为23.79万元,决算数为70.07万元,完成年初预算的133%,主要原因是:人员增加、市下达我县“三救三献”动员考核任务增加,应急救护培训任务增加,志愿者队伍壮大,积极组织志愿者服务活动等。

(二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出70.07万元,其中:

(一)工资福利支出23.65万元,较2017年增加16.31万元,增长222.2%,主要原因是:一是住房公积金对个人和家庭的补助改列入工资福利支出,二是人员增加、大力发展志愿者队伍,积极组织志愿者服务活动等。

(二)商品和服务支出18.17万元,较2017年增加10.01万元,增长122.67%,主要原因是:人员增加、大力发展志愿者队伍,积极组织志愿者服务活动等。

(三)对个人和家庭补助支出26.87万元,较2017年减少0.29万元,下降1.06%,主要原因是:一是住房公积金调整到工资福利支出,二是救济补助减少。

(四)资本性支出0万元,较2017年增加0万元,增长0%,主要原因是:没有其他资本性支出的预算。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1万元,决算数为0.92万元,完成预算的92%,决算数较2017年增加0.77万元,增长513.33%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加0万元,增长0 %。决算数较年初预算数增加的主要原因是:本部门没有因公出国(境)职能。

(二)公务接待费支出年初预算数为1万元,决算数为  0.92万元,完成预算的92%,决算数较2017年增加0.77万元,增长513.33%。决算数较年初预算数增加的主要原因是:招商引资接待,大力发展志愿者队伍,积极组织志愿者服务活动,活动工作餐误记为公务接待费用。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加0万元,增长0%。决算数较年初预算数增加的主要原因是:本部门没有购置公务用车;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加0万元,增长0%。决算数较年初预算数增加的主要原因是:本部门没有公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出19.54万元,较年初预算数增加3.98万元,增长17.28%,主要原因是:人员增加、大力发展志愿者队伍,积极组织志愿者服务活动等。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额0.94万元,其中:政府采购货物支出0.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

八、国有资产占用情况说明

截止20181231日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台;单位价值100万元以上专用设备0台。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%

2018年龙南县红十字会绩效管理工作具体开展情况:

一是大力开展应急救护培训活动,一共举办15期应急救护持证培训班,培训对象分别是工业企业工作人员、县乡老师、高危行业人员及县青年志愿者协会等人员,培训采取课堂教学、理论知识讲授与救护技能实际操作相结合方式进行,授课结束后进行统一考试,考试合格颁发红十字会救护员证,15期共有434位通过考核拿到救护员证。同时大力开展应急救护普及培训工作,共完成普及培训3495人次。

二是发展志愿者工作。2018年我会在微信公众号发出招募红十字会志愿者公告,积极鼓励和吸收社会各界有志之士加入红十字志愿者服务队,之后引起反响,有很多热爱社会公益事业、不计报酬的社会各界人士加入到红十字志愿者队伍中来,2018年度我会共有200余名爱心人士加入了红十字会志愿者,其中发展50余名成为注册志愿者。

三是2018年县红十字会和县精准扶贫办多次联合发出红十字博爱精准扶贫“一日捐”活动的通知,并得到了各地、各部门、爱心企业、爱心人士积极响应,2018年博爱精准扶贫“一日捐”共收捐赠款29.28万元。

 

 

 

第三部分  名词解释

 

    一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

三、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

五、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

六、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
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